首页 > 工作动态

南充市殡葬管理处2021年度绩效运行自行监控报告

来源:南充市殡仪馆    时间:2021-10-09  10:33

 南充市殡葬管理处2021年度绩效运行自行监控报告

 

一、整体概况

截至2021年7月底,当前预算资金3382.50万元,其中:财政拨款3382.50万元,其他资金0万元; 财政资金实际支付2007.22万元,完成财政拨款预算的59.34 %,其他资金支付0万元,完成其他资金预算的0%。

由部门管理的部门预算项目5个,涉及资金3382.50万元,当前预算执行进度59.34%。其中:当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的部门预算项目5个,涉及资金3382.50万元;已开展绩效监控的部门预算项目5个,涉及资金3382.50万元; 未开展绩效监控的部门预算项目0个,涉及资金0万元。

我单位不存在由部门管理的专项预算项目。

二、目标实现情况

(一)部门整体目标实现情况。

为切实做好2021年度绩效运行监控工作,我处高度重视,在预算执行过程中,围绕预算编制的绩效目标实施开展工作,对项目实施情况进行检查、监控以及验收,对项目实施结果进行归纳总结以及评价应用,不断改进项目管理,落实支出责任,优化财政资源配置。

(二)项目绩目标实现情况。

1.本年度一定能完成部门预算项目5个,涉及资金3382.50万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。

2.本年度可能完成部门预算项目0个,涉及资金0万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。

3.本年度不能完成部门预算项目0个,涉及资金0万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。

三、存在主要问题

(一)预算执行进度滞后。

预算执行进度低于序时进度的部门预算项目2个,涉及资金922.50万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。主要原因是:因项目未完成决算审计,无法开具发票进行支付,因此预算执行进度相对滞后。

(二)绩效目标出现偏差。

1.整体绩效目标未出现偏差。

2.部门预算项目不存在出现绩效目标偏差的情况。

3.不存在专项预算项目的绩效目标出现偏差的情况。

四、整改措施

一是调整绩效目标0个项目,其中部门预算项目0个,涉及资金0万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。

二是加快预算执行2个项目,其中部门预算项目2个,涉及资金922.50万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。

三是实施预算调剂5个项目,其中部门预算项目4个,涉及资金1260万元; 专项预算项目1个,涉及资金1439.70万元。

四是暂停预算执行0个项目,其中部门预算项目0个,涉及资金0万元;专项预算项0个,涉及资金0万元。

五是取消实施0个项目,其中部门预算项目0个,涉及资金0万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。

六是采取0方式(填其他方式具体名称)处置0个项目,其中部门预算项目0个,涉及资金0万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。

CopyRight ©南充市殡葬管理处(南充市殡仪馆)    地址:南充市嘉陵区西兴街道办法华寺社区   电话:0817-7136666    重庆天蚕网络科技有限公司制作

蜀ICP备19015858号-1

在线咨询